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无锡幸运28网站2018年度部门决算公开

时间: 2018-09-29 16:29      浏览次数:       来源:幸运28网站|首页 无锡幸运28网站      字号: [ ]

信息索引号 014006745/2019-00047 发文日期 2018-09-29 公开日期 2018-09-29
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡幸运28网站 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 卫生、体育--体育 体裁 其他
关键词 决算,收支,财务 文件下载
内容概述 根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(苏办〔2014〕55 号)、《中共无锡市委无锡市人民政府关于印发〈无锡市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(锡委发〔2014〕62号)和《中共无锡市委无锡市人民...

目  录

幸运28网站  第一部分 部门概况

  一、主要职能

幸运28网站  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2018年度主要工作完成情况

幸运28网站  第二部分 2018年度部门决算表

幸运28网站  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

幸运28网站  四、财政拨款收入支出决算总表

幸运28网站  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

幸运28网站  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

幸运28网站  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

幸运28网站  十一、机关运行经费支出决算表

幸运28网站  十二、政府采购支出决算表

幸运28网站  第三部分 2018年度部门决算情况说明

幸运28网站  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

幸运28网站  根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(苏办〔2014〕55 号)、《中共无锡市委无锡市人民政府关于印发〈无锡市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(锡委发〔2014〕62号)和《中共无锡市委无锡市人民政府关于深化我市社会事业领域“管办分离”改革的指导意见》(锡委办【2015】35号),无锡幸运28网站为市政府工作部门。其主要职责为:

幸运28网站  1、贯彻执行体育工作有关法律、法规和政策,拟订全市体育工作的地方性法规、规章和政策,编制并组织实施全市体育事业的发展规划和年度工作计划。

幸运28网站  2、统筹规划全市群众体育发展,加强全民健身幸运28网站体系幸运28网站,指导、协调全市群众性体育活动,推进体育社会化和全民健身活动的开展,推动全市国民体质监测工作。参与规划、协调全市体育设施布局,依法监督体育设施管理。

  3、统筹规划业余训练项目,指导全市业余训练工作;指导省队市办的运动队伍幸运28网站;指导、推动裁判员队伍幸运28网站。

幸运28网站  4、统筹规划全市竞技体育发展;负责指导、协调和管理全市体育竞赛;规范全市体育竞赛市场。

  5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6、研究拟订全市体育产业发展规划和政策;培育、引导、扶持体育产业;规范体育幸运28网站管理,推动体育标准化幸运28网站;指导市属体育场馆运行管理工作;负责全市体育彩票管理工作。

幸运28网站  7、指导体育科研工作;开展反兴奋剂工作。

  8、确定公共体育幸运28网站项目,编制全市公共体育事业经费预决算,协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

  9、负责全市体育外事幸运28网站和宣传工作。

  10、领导市体育总会,联系各类体育社团组织,负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

  11、承办市政府交办的其他事项。

幸运28网站  二、部门机构设置及决算单位构成情况

幸运28网站  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(对外合作幸运28网站处)、群众体育处、竞技体育处、体育产业处、综合业务处(政策法规处、行政审批处)、财务审计处、组织人事处 。本部门下属单位包括: 体育市场稽查队、体育竞赛管理中心(无锡市社会体育管理中心)、体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育科学研究所、无锡市体育彩票管理中心、无锡市体育产业发展集团、无锡市体育专业运动队管理中心。

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡幸运28网站2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家,具体包括: 无锡幸运28网站本级、体育市场稽查队、体育竞赛管理中心(无锡市社会体育管理中心)、体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育科学研究所、无锡市体育彩票管理中心、无锡市体育专业运动队管理中心。

  三、2018年度主要工作完成情况

幸运28网站  今年以来,幸运28网站深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实中央、省市委部署,推动群众体育、竞技体育、体育产业协调均衡发展,各项工作收获较好成效。

  (一)全民健身再上新台阶,提升公共体育幸运28网站水平

  一是优化公共体育设施配置。落实基层公共幸运28网站功能配置标准,推动《无锡市公共体育设施与体育产业功能区专项规划》纳入《无锡市总体规划(2016-2030)》统一编制。建好体育民生工程,升级改造新体育中心体育馆,金匮公园健身步道工程通过验收,环古运河公共体育设施幸运28网站提上日程。在三城区更新配建公共室外健身器材132套、篮球架10副、乒乓桌32张。至今年底,我全市人均公共体育设施面积将达到2.84平方米,位居全省前列。二是打造高水平社团组织体系。探索体育协会实体化改革,制定出台《关于推进无锡市市属体育类社团实体化改革的实施意见》,积极推进单项协会“五有”幸运28网站和体育社团“四有一支撑”幸运28网站,发展多种形式的体育俱乐部。完成全国健身气功管理办法改革试点工作,全市共建成市、市(县)区两级健身气功推广基地5个,健身气功站点幸运28网站中心11个,健身气功协会幸运28网站实现市、市(县)区全覆盖,全市健身气功习练人数超过5万人。三是广泛开展群众性体育活动。实施全民健身“365工程”,打造网民公益体育大会、“文明风尚•科学健身”等系列品牌活动。成功举办2018年江苏省“全民健身日”无锡分会场活动,2000余健身爱好者参加启动仪式展演,市属体育场馆免费开放惠及群众8000余人次。利用三下乡、科普展等平台,深入田间地头开展健身指导和体质检测,丰富打造风筝节等农民传统体育项目品牌。据省统计局近期公布的结果,我市基本公共文化体育幸运28网站体系幸运28网站满意度以绝对优势位居全省第一。

  培养体育优秀人才,保持竞技体育领先地位

  一是实现省运会参赛成绩历史性突破。全市1426名青少年运动员参加第十九届省运会33个大项、670个小项的比赛,共获115个冠军、377枚奖牌,团体总分4124.5分,奖牌总数全省第二,冠军总量和团体总分全省前三,创省运会参赛历史最好成绩,群众体育比赛项目获金牌数全省第三。无锡市代表团获评青少年体育工作优秀组织奖、输送奖、竞技体育未来之星奖3个奖项的一等奖和贡献奖二等奖、联办省优秀运动队特别奖,并被授予体育道德风尚奖,实现精神文明与运动成绩的双丰收。二是谋篇全运新周期布局。调整优化省市联办优秀运动队,新周期继续承办马术、击剑、乒乓球等传统项目,新增体操、田径、竞走、射击等优势项目,为东京奥运会见“牌”、见“金”奠定基础。三是大力推进青少年体育工作。加强青少年体育网点学校幸运28网站,今年全市新增江苏省示范性体育传统项目学校5所。改革校园足球竞赛机制体制,打造了全新的跨年度校园足球超级联赛。2018年我市运动员获世界冠军11个、全国冠军38个,19名运动员、教练员入选雅加达亚运会中国代表团。四是启动业余训练多元化、社会化办队改革。制定《体育局关于业余训练社会化办队模式改革的实施意见(试行)》,将通过政府购买公共幸运28网站的形式,调动社会力量参与体育后备人才培养的积极性,利用青少年击剑培训市场的有利形势,做好击剑项目社会办队的试点准备。

幸运28网站  (三)积极引入智慧体育,激发体育产业发展活力

幸运28网站  一是夯实产业基础。抓好重点项目幸运28网站,积极引进行业内权威研发机构、大资本和潜力项目。做好项目申报,2018年无锡共有5个项目获得360万元省专项资金扶持,2个项目获得80万省体育俱乐部资金扶持。今年全市体育产业总产出超500亿元,占全省15%,占全市GDP增加值的1.5%,对全市经济发展的贡献率逐年增加。二是加快融合发展。推进体育与文化、旅游融合发展,飞马水城等4个项目在2018中国体育“两博会”上被评为全国旅游精品项目。加快体育幸运28网站综合体幸运28网站,2018年无锡2个单位成功申报省级体育幸运28网站综合体,江阴新桥镇入围省健康特色小镇首批共建对象。三是加强载体幸运28网站。落实《无锡市智慧体育总体发展规划(2017-2020)》,支持智慧体育产业园幸运28网站,今年产业园入驻企业增至53家,整合全市体育场馆、赛事活动和公共幸运28网站资源的智慧体育综合幸运28网站平台畅动APP一期于今年正式上线幸运28网站群众。截至10月底,全市体育彩票销售超过43亿元,稳居全省第二,保持市场份额绝对领先优势。

  (四)大力引进优质赛事活动,扩大城市综合影响力

幸运28网站  一是大型国际赛事品牌效应显著。2018无锡马拉松首次实现央视cctv5直播,直播时长160分钟,直接拉动旅游、餐饮、住宿、购物、交通等消费1.65亿元,成功晋级国际田联“铜标赛事”,无锡马拉松奖牌被国际路跑协会评为世界最佳奖牌铜牌,国内唯一入选,首届锡马新年音乐会大获成功。2018世界击剑锦标赛吸引全球109个国家和地区的运动员、裁判员、教练员、赛事官员近2000人参赛,央视平台直播半决赛和决赛18场,总时长61440秒,实现口碑效益双赢。第九届环太湖国际公路自行车赛于cctv5+直播,国内多家省级电视台、网络平台同步直录播,进一步扩大无锡城市影响力。世界跆拳道中心于今年成功落户无锡。二是成功举办2018世界物联网博览会“智慧体育产业发展峰会”。国内首个智慧体育检测认证中心“国体智体检测认证(江苏)中心”在锡揭牌,香港博派国际控股有限公司有意在锡幸运28网站智慧体育综合体,中商国财与无锡新投集团、无锡智体园管理公司意向成立第一期不低于3亿元的智慧体育产业投资基金,中国日报网、新华社、体育bank等50余家媒体对峰会进行采访报道。

幸运28网站  (五)聚焦改革目标任务,推动体育事业多元化发展

  一是深化体育产业发展集团人事和薪酬制度改革。制定出台《无锡市体育中心、无锡市人民体育场在编在册人员锁定事业身份实施方案》、《无锡市体育产业发展幸运28网站负责人薪酬管理办法》、《无锡市体育产业发展幸运28网站负责人经营业绩考核暂行办法》,理顺企业用人机制,构建科学合理的薪酬结构,进一步激发企业创新活力。二是探索体育协会实体化改革。制定出台《关于推进无锡市市属体育类社团实体化改革的实施意见》,积极推进单项协会“五有”幸运28网站和体育社团“四有一支撑”幸运28网站,大力发展单项运动业余俱乐部、大众健身俱乐部、基层体育俱乐部等多种形式的体育俱乐部,引导社会力量共谋发展共享成果。

 

第二部分 无锡幸运28网站2018年度部门决算表(见附件)

 

第三部分  2018年度决算情况说明

幸运28网站  一、收入支出总体情况说明

  无锡幸运28网站2018年度收入、支出总计24872.79 万元,与上年相比收、支总计各增加4140.76万元,增长19.97 %。其中:

  (一)收入总计 24872.79 万元。包括:

幸运28网站  1.财政拨款收入24872.79万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 4140.76万元,增长19.97 %。主要原因是政府性基金拨款增加;在职和离退休人员经费增加,提租补贴和住房公积金计提比例和基数按有关政策文件提高。

  2.上级补助收入0万元,与上年持平。

  3.事业收入0万元,与上年持平。

  4.经营收入0万元,与上年持平。

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年持平。

  6.其他收入0万元,与上年持平。

幸运28网站  7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  8.年初结转和结余499.00万元,主要为无锡幸运28网站上年结转本年使用的金匮公园健身步道工程200万元、体育中心大修理160万元等资金。

幸运28网站  (二)支出总计 24872.79 万元。包括:

幸运28网站  1.一般公共幸运28网站(类)支出 2.4 万元,主要用于无锡市体育运动学校引进的高层次教练,市人社局给予的补贴。与上年相比减少 2.4 万元,减少50 %。主要原因是2017年有2人,2018年减少1人。

  2.2.教育(类)支出2847.42万元,主要用于无锡市体育运动学校的正常运转和发展支出。与上年相比增加 285.27 万元,与上年相比增长11.13 %,主要原因是体育运动学校人员及运动员训练支出增加。

幸运28网站  3.文化体育与传媒(类)支出7050.71万元,主要用于体育局系统除体育运动学校以外单位的人员经费支出、公用经费支出和体育项目支出等。与上年相比减少1409.27 万元,与上年相比减少16.66%,主要原因是对体育产业集团的注册资金减少2000万元。

  4.医疗卫生与计划生育(类)支出 238.97万元,主要用于体育局系统所有人员缴纳的医保费用。与上年相比减少109.80 万元,与上年相比减少31.48%,主要原因是2018年增加在职转退休人员,退休人员养老金由社保支付。

  5.节能环保(类)支出16万元,主要用于体育公园维修改造。上年无此类。

  6.城乡社区支出(类)支出90万元,主要用于体育公园维修改造。上年无此类。

幸运28网站  7.住房保障(类)支出900.10万元,主要用于体育局系统所有人员缴纳的住房公积金和新职工提租补贴。与上年相比增加85.70 万元,与上年相比增长10.52%。主要原因为2018年提租补贴和住房公积金计提比例和基数按政策文件提高。

  8.其他支出13676.42万元,主要为体彩公益金用于援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、全民健身活动、举办或承办体育赛事、资助体育后备人才培养等方面的经费安排。与上年相比增加 5633.49 万元,与上年相比增长70.04%,主要原因为2018年增加以下项目支出: 承办世界击剑锦标赛1800万元、体育中心大修理1786.89万元、19届省运会479万元、体育公园改造幸运28网站工程款1336.79万元。

  9.结余分配 0 万元,与上年持平。

幸运28网站  10.年末结转和结余 50.75 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无锡幸运28网站(本级)本年度(或以前年度)预算安排的金匮步道工程按合同约定延迟到以后年度按有关规定使用的资金17.75万元,体育彩票发行费收入未进财政专户前的年终结余分配33.02万元。

  二、收入决算情况说明

幸运28网站  无锡幸运28网站本年收入合计 24373.79 万元,其中: 财政拨款收入 24373.79 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

  三、支出决算情况说明

幸运28网站  无锡幸运28网站本年支出合计 24822.04 万元,其中: 基本支出11103.46万元,占44.73 %;项目支出 13718.58万元,占55.27%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

幸运28网站  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡幸运28网站2018年度财政拨款收、支总决算24872.79  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4140.76万元,增长19.97%。主要原因是政府性基金拨款增加;在职和离退休人员经费增加,提租补贴和住房公积金计提比例和基数按有关政策文件提高。

幸运28网站  五、财政拨款支出决算情况说明

幸运28网站  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡幸运28网站2018年财政拨款支出24822.04万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 4589.02万元,增长22.68%。主要原因是2018年增加以下项目支出: 承办世界击剑锦标赛1800万元、体育中心大修理1786.89万元、19届省运会479万元、体育公园改造幸运28网站工程款1336.79万元。

  无锡幸运28网站2018年度财政拨款支出年初预算为21476.83万元,支出决算为 24822.04万元,完成年初预算的 115.58 %。决算数大于年初预算的主要原因是2018年体育公园改造幸运28网站款1336.79万元不在年初预算中、体育中心大修理2000万元为2017年预算项目在本年支出。其中:

  (一)一般公共幸运28网站支出(类)

  1.人才资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是市人社局给予体育运动学校引进高层次教练的补贴。

幸运28网站  (二)教育支出(类)

  1.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为 2486.12 万元,支出决算为 2829.45 万元,完成年初预算的113.81 %。决算数大于预算数的主要原因追加体育运动学校增人增资经费、绩效考核奖励经费、中职学校免学费等。

幸运28网站  2.职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为8.58 万元。决算数大于预算数的主要原因当年收到省拨中学职业学校国家助学金。

  3. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为9.39万元。决算数大于预算数的主要原因当年收到市职教改革专项经费。

幸运28网站  (三)文化体育与传媒支出(类)

幸运28网站  1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为36.99万元。决算数大于预算数的主要原因为省拨爱国主义基地补助经费列支何振梁纪念馆运行经费。

  2. 体育(款)行政运行(项)。年初预算为959万元,支出决算为1299万元,完成年初预算的135.45 %。决算数大于预算数的主要原因局本级增人增资经费调整。

幸运28网站  3. 体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1160.04 万元,支出决算为1379.95万元,完成年初预算的118.96 %。决算数大于预算数的主要原因追加体育运动学校基本养老保险和职业年金清算及一次性退休补贴等。

  4. 体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 147.53 万元,支出决算为200.12万元,完成年初预算的135.65 %。决算数大于预算数的主要原因竞赛管理中心追加养老保险和职业年金清算及绩效奖励、省拨办赛补贴79.76万元。

幸运28网站  5. 体育(款)体育训练(项)。年初预算为 543.21 万元,支出决算为 581.43 万元,完成年初预算的107.04%。决算数大于预算数的主要原因增加省运会参赛经费支出。

幸运28网站  6. 体育(款)群众体育(项)。年初预算为0万元,支出决算为182.25万元。决算数大于预算数的主要原因基建并账,支付金匮步道公园健身步道工程款。

幸运28网站  7. 体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为208.30 万元,支出决算为3263.97万元,完成年初预算的1566.96 %。决算数大于预算数的主要原因体育公园改造幸运28网站工程款1336.79万元不在年初预算内,体育中心大修理2000万元为2017年预算项目在本年支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(类)

幸运28网站  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 53.95 万元,支出决算为 55.99 万元,完成年初预算的103.78 %。决算数大于预算数的主要原因机关在职和退休人员人数调整。

幸运28网站  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为190.47万元,支出决算为182.98万元,完成年初预算的96.07 %。决算数小于预算数的主要原因事业单位在职和退休人员人数调整。

  (五)节能环保支出(类)

幸运28网站  1.可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为0 万元,支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  (六)城乡社区支出(类)

幸运28网站  1.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  (七)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 332.62万元,支出决算为339.97万元,完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因是2018年住房公积金计提基数提高。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为409.64万元,支出决算为383.42万元,完成年初预算的93.60 %。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位在职和退休人数调整。

幸运28网站  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为409.64万元,支出决算为 383.42万元,完成年初预算的93.60 %。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位新进人员计提基数调整。

  (八)其他支出(类)

幸运28网站  1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为 2012.28万元,支出决算为2055.83万元,完成年初预算的102.16 %。决算数大于预算数的主要原因是财政给体育彩票管理中心的指标包括医疗费、住房保障支出等都在此款项下达。

  2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为12800 万元,支出决算为 11620.59 万元,完成年初预算的90.86 %。决算数小于预算数的主要原因是19届省运会奖励金在2018年未支付。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡幸运28网站2018年度财政拨款基本支出11103.46万元,其中:

  (一)人员经费 6221.77万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费 4881.69万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和幸运28网站支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、资本金注入、其他对企业补助。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡幸运28网站2018年一般公共预算财政拨款支出11055.61万元,与上年相比减少1132.51万元,减少9.29 %。主要原因是2018年减少对体育产业集团注册资金2000万元,增加体育运动学校训练费及省运会支出931.15万元。无锡幸运28网站2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9612.83万元,支出决算为 11055.61 万元,完成年初预算的 115.01 %。决算数大于年初预算的主要原因是2018年提高在职人员提租补贴计提比例和住房公积金计提基数,追加各行政事业单位养老保险和职业年金清算,追加增人增资和绩效奖励等人员经费。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡幸运28网站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 10727.29万元,其中:

  (一)人员经费5872.42万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

幸运28网站  (二)公用经费 4854.87万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和幸运28网站支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、资本金注入、其他对企业补助。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡幸运28网站2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 9.66万元,占“三公”经费的66.07%;公务用车购置及运行费支出2.67万元,占“三公”经费的18.26 %;公务接待费支出2.30万元,占“三公”经费的15.73 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出9.66万元,当年预算为0,因出国计划待定无法安排预算,比上年决算增加4.53万元,主要原因为增加出国批次。决算数大于预算数的主要原因为出国计划未列入年初预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容主要为: 体育局领导受世台联、意大利击剑联合会邀请出访英国、意大利进行体育幸运28网站及受世跆拳道邀请出访阿联酋进行赛事申办。

  2.公务用车购置及运行费支出2.67 万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,预算0万元,没有安排预算,与上年持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出2.67万元,完成预算的8.67 %,比上年决算减少3.62万元,主要原因为机关公车改革,压缩行政经费支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制公务用车运行维护标准。公务用车运行维护费主要用于反映单位按规定保留的公务用车用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

  3.公务接待费2.30 万元,完成预算的17.67 %,比上年决算减少6.07 万元,主要原因为厉行节约,严格控制公务接待费用的开支标准;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制培训费用的开支标准。其中: 国内公务接待支出 2.30万元,接待19批次,170人次,主要为接待上级主管部门和其他城市体育机构考察等;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0批次, 0人次。

  无锡幸运28网站2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.1万元,完成预算的0.86 %,比上年决算减少0.81万元,主要原因为厉行节约,严格控制会议费用的开支标准;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制会议费用的开支标准。2018 年度全年召开会议1个,参加会议17人次。主要为召开局系统行政事业单位政府会计制度培训会议。

  无锡幸运28网站2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出28.47万元,完成预算的67.33%,比上年决算减少2.79万元,主要原因为厉行节约,严格控制培训费用的开支标准;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制培训费用的开支标准。2018年度全年组织培训28个,组织培训 162人次。主要为培训体育局系统领导干部政治学习及业务培训。

幸运28网站  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡幸运28网站2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余283.00万元,本年收入决算13516.42万元,本年支出决算13766.42万元,年末结转和结余33.00万元。具体支出情况如下:

  1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出决算 90 万元,主要是用于体育中心大修理、体育公园维修改造工程支出。

  2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出决算2055.83 万元,主要是用于彩票发行销售机构业务费安排的支出。

  3.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算 11620.59 万元,主要是用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

幸运28网站  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出4358.37万元,比2017年减少2006.08万元,降低31.52%。主要原因是: 2018年列支体育产业集团注册资金3000万元,比2017年少支出2000万元。

  十二、政府采购支出决算情况说明

幸运28网站  2018年度政府采购支出总额738.58万元,其中: 政府采购货物支出496.76万元、政府采购工程支出51.45万元、政府采购幸运28网站支出190.37万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

  十三、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是体育运动学校3辆、棒球运动训练基地、体育彩票管理中心各1辆业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  本部门2018年度共57个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计9800 万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入: 指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

幸运28网站  四、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

幸运28网站  五、附属单位缴款: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入: 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

幸运28网站  九、结余分配: 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本幸运28网站竣工项目结余资金。

幸运28网站  十、年末结转和结余资金: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

幸运28网站  十一、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

幸运28网站  十二、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

幸运28网站  (各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

  附件: 无锡幸运28网站2018年度部门决算表.doc

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